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铜陵市民政局2020年部门预算

2019-06-18 15:19   来源:快乐pk10_pk10游戏- 顶级信誉平台
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铜陵市民政局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20206

 


 

铜陵市民政局2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市民政局2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市民政局2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市民政局2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市民政局2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市民政局2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市民政局2020年收支总表

7.铜陵市民政局2020年收入总表

8.铜陵市民政局2020年支出总表

9.铜陵市民政局2020年政府采购支出表

10.铜陵市民政局2020年政府购买快乐pk10支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规,拟订全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)负责协调全市城乡社会救助工作,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导县(区)城乡社会救助工作以及“救急难”工作。组织实施居民经济状况核对工作。

(三)拟订城乡基层群众自治快乐pk10和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力快乐pk10,提出加强和改进城乡基层政权快乐pk10的建议,推动基层民主政治快乐pk10

(四)拟订全市社会团体、基金会、社会快乐pk10机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。配合市有关部门做好全市非公经济组织和社会组织党建工作

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线限管理和地名管理政策、标准。负责全市行政区划以及街道办事处的设立、撤销、更名、隶属关系或行政区域界线的变更,以及政府驻地住地迁移的审核报批。负责市辖县(区)及本市与周边地市界的边界争议和调处事务。负责全市地名管理工作,推进“数字地名”快乐pk10,指导县(区)开展地名管理工作

(六)拟订婚姻、殡葬管理政策并组织实施,推进婚俗改革和殡葬改革

(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老快乐pk10工作,拟订养老快乐pk10体系快乐pk10规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作

(八)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度快乐pk10和康复辅助器具产业发展

(九)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱快乐pk10体系和困境儿童保障制度

(十)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施。组织指导福利机构管理和福利彩票发行工作,促进慈善事业发展。组织指导社会捐助工作。监督检查、指导协调民政快乐pk10机构日常安全生产工作

(十一)拟订社会工作、志愿快乐pk10政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍快乐pk10和志愿者队伍快乐pk10

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务

(十三)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会快乐pk10,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共快乐pk10平台

(十四)有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工: 市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老快乐pk10工作,拟订全市养老快乐pk10体系快乐pk10规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀快乐pk10等老年健康工作。与市自然资源和规划局的有关职责分工: 市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的铜陵市行政区划图

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市民政局2020年部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市民政局本级

行政单位

2

市社会福利事业管理中心

公益一类事业单位

3

市流浪乞讨人员救助站

公益一类事业单位

4

市殡葬管理所

公益一类事业单位

5

市居民经济状况核对中心

公益一类事业单位

6

市殡仪馆

公益二类事业单位

7

市社会福利彩票发行管理中心

公益二类事业单位

三、2020年度主要工作任务

一是持续深化人本民政快乐pk10兜底线,全力打好防疫阻击战,深化社会救助综合改革,持续开展低保专项治理和贫困群众脱贫解困试点,发展社会福利。二是持续深化幸福民政快乐pk10谋福利,开展全国智慧健康养老示范基地快乐pk10,抓好养老机构快乐pk10,支持养老品牌发展,推进市老年公寓三期PPP项目,建成75个三级养老快乐pk10中心。三是持续深化活力民政快乐pk10促治理巩固社区治理改革成果,开展三社联动助推三治融合行动,加快We社区项目,推进邻里中心快乐pk10,创建一批省级三治融合乡村治理示范点。四是持续深化标准民政快乐pk10优快乐pk10,巩固区划调整成果,抓好专项社会事务,推进公益性公墓快乐pk10,建立铜陵特色标准体系,启动编制民政事业发展十四五规划和各类专项规划。五是持续深化清正民政快乐pk10树榜样,深化“三个以案”警示教育,认真履行党建主体责任,推动党组织标准化快乐pk10,全面深化从严治党。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    2020年部门预算表

 

部门公开表1

铜陵市民政局2020年财政拨款收支总表

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

3937.50

一、一般公共快乐pk10支出

 

 

 

 

  其中: 国库管理非税收入

2411.23

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

2461.05

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

  

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3794.61

3794.61

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

38.44

38.44

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业快乐pk10业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

104.20

104.20

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

2461.05

 

2461.05

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费支出

 

 

 

 

本年收入小计

6398.55

本年支出小计

6398.3

3937.25

2461.05

 

上年结转

 

结转下年

 0.25

0.25 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

  0.25 

0.25

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

6398.55

支出总计

 6398.55

 3937.50

 2461.05

 

 

部门公开表2

 

 

 

 

 

 

铜陵市民政局2020年部门一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

 

 

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

208

社会保障和就业

3794.61

1368.62

2425.99

 

 

20802

民政管理事务

598.31

539.31

59.00

 

 

2080201

行政运行

361.50

361.50

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

119.79

99.79

20.00

 

 

2080206

民间组织管理

30.00

30.00

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

20.00

 

20.00

 

 

2080208

基层政权快乐pk10和社区治理

12.00

12.00

 

 

 

         2080299

其他民政管理事务支出

55.02

36.02

19.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

108.55

108.55

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.58

12.58

 

 

 

2080502

事业单位离退休

3.35

3.35

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.62

92.62

 

 

 

20810

社会福利

2935.86

613.51

2322.35

 

 

2081004

殡葬

2286.72

280.54

2006.18

 

 

2081005

社会福利事业单位

634.14

317.97

316.17 

 

 

2081006

养老快乐pk10

15.00

15.00

 

 

 

20820

临时救助

151.89

107.25

44.64 

 

 

2082002

流浪乞讨人员支出

151.89

107.25

44.64 

 

 

210

医疗卫生

38.44

38.44

 

 

 

21011

医疗保障

38.44

38.44

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.19

16.19

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.44

21.44

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.81

0.81

 

 

 

221

住房保障支出

104.20

104.20

 

 

 

22102

住房改革支出

104.20

104.20

 

 

 

2210201

住房公积金

69.46

69.46

 

 

 

2210202

提租补贴

34.74

34.74

 

 

 

合计

   3937.25

   1511.26

2425.99

 

                           

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

铜陵市民政局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位: 万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1186.42

30101

  基本工资

578.87

30102

  津贴补贴

42.29

30103

  奖金

26.07

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

92.62

30110

  职工基本医疗保险缴费

37.63

30111

  公务员医疗补助缴费

0.81

30112

  其他社会保障缴费

7.63

30113

  住房公积金

69.46

30199

  其他工资福利支出

331.04

 

 

 

302

商品和快乐pk10支出

300.04

30201

  办公费

23.10

30202

  印刷费

8.00

30203

  咨询费

10.00

30206

  电费

11.70

30207

  邮电费

13.00

30209

  物业管理费

16.00

30211

  差旅费

12.00

30213

  维修(护)费

27.00

30215

  会议费

1.00

30216

  培训费

8.67

30217

  公务接待费

13.69

30228

  工会经费

11.57

30229

  福利费

1.17

30231

  公务用车运行维护费

11.00

30239

  其他交通费

80.14

30299

  其他商品和快乐pk10支出

52.00

 

 

 

303

对个人及家庭的补助

19.80

30302

退休费

15.93

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.87

 

 

 

310

资本性支出

5.00

31002

办公设备购置

5.00

 

 

 

合计

1511.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

铜陵市民政局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

2461.05

81.02

2380.03

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

821.05

81.02

740.03

2290804

   福利彩票发行机构的业务费支出

821.05

81.02

740.03

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1640.00

 

1640.00

2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

1640.00

 

1640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2461.05 

81.02 

2380.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

铜陵市民政局2020年部门国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 20804

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

  2080451

    国有资本经营预算补充社保基金支出

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

    厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

   “三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

    国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

2230104

    国有企业办公共快乐pk10机构移交补助支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: 铜陵市民政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

             

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

铜陵市民政局2020年部门收支预算总表

 

 

 

单位: 万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3937.50

一、一般公共快乐pk10支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

2461.05

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3794.61

 

 

九、卫生健康支出

38.44

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业快乐pk10业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

104.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

2461.05

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

  6398.55

本年支出小计

     6398.30

上年结转

 

结转下年

        0.25

  一般公共预算

 

  一般公共预算

       0.25

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入总计

6398.55

支出总计

6398.55


部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市民政局2020年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

3794.86

 

3794.86

 

 

 

 

20802

民政管理事务

598.31

 

598.31

 

 

 

 

2080201

行政运行

361.50

 

361.50

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

119.79

 

119.79

 

 

 

 

2080206

民间组织管理

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

55.02

 

55.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

108.55

 

108.55

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.58

 

12.58

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

3.35

 

3.35

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.62

 

92.62

 

 

 

 

20810

社会福利

2936.11

 

2936.11

 

 

 

 

2081004

殡葬

2286.97

 

2286.97

 

 

 

 

2081005

社会福利事业单位

634.14

 

634.14

 

 

 

 

2081006

养老快乐pk10

15.00

 

15.00

 

 

 

 

20820

临时救助

151.89

 

151.89

 

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员支出

151.89

 

151.89

 

 

 

 

210

医疗卫生

38.44

 

38.44

 

 

 

 

21011

医疗保障

16.19

 

16.19

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.44

 

21.44

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.81

 

0.81

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.17

 

1.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

104.20

 

104.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

104.20

 

104.20

 

 

 

 

2210201

住房公积金

69.46

 

69.46

 

 

 

 

2210202

提租补贴

34.74

 

34.74

 

 

 

 

229

其他支出

2461.05

 

 

2461.05

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

821.05

 

 

821.05

 

 

 

2290804

   福利彩票发行机构的业务费支出

821.05

 

 

821.05

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1640.00

 

 

1640.00

 

 

 

2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

1640.00

 

 

1640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6398.55

 

3937.50

2461.05

 

 

 

                             

部门公开表8

铜陵市民政局2020年支出预算总表

单位: 万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业

3794.61

1368.62

2425.99

20802

民政管理事务

598.31

539.31

59.00

2080201

行政运行

361.50

361.50

 

2080202

一般行政管理事务

119.79

99.79

20.00

2080206

民间组织管理

30.00

30.00

 

2080207

行政区划和地名管理

20.00

 

20.00

2080208

基层政权快乐pk10和社区治理

12.00

12.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

55.02

36.02

19.00 

20805

行政事业单位离退休

108.55

108.55

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.58

12.58

 

2080502

事业单位离退休

3.35

3.35

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.62

92.62

 

20810

社会福利

2935.86

613.51

2322.35 

2081004

殡葬

2286.72

280.54

2006.18 

2081005

社会福利事业单位

634.14

317.97

316.17 

2081006

养老快乐pk10

15.00

15.00

 

20820

临时救助

151.89

107.25

44.64 

2082002

流浪乞讨人员支出

151.89

107.25

44.64 

210

医疗卫生

38.44

38.44

 

21011

医疗保障

16.19

16.19

 

2101101

行政单位医疗

21.44

21.44

 

2101102

事业单位医疗

0.81

0.81

 

2101103

公务员医疗补助

1.17

1.17

 

221

住房保障支出

104.20

104.20

 

22102

住房改革支出

104.20

104.20

 

2210201

住房公积金

69.46

69.46

 

2210202

提租补贴

34.74

34.74

 

229

其他支出

2461.05

81.02

2380.03

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

821.05

81.02

740.03 

2290804

   福利彩票发行机构的业务费支出

821.05

81.02

740.03 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1640.00

 

1640.00

2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

1640.00

 

1640.00

合计

6398.30

1592.28

4806.02

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

铜陵市民政局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位: 万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

168.00

168.00

 

 

 

骨灰寄存架购置

21.00

21.00

 

 

 

火化炉维修

20.00

20.00

 

 

 

特殊行业职工工作制服采购

31.00

31.00

 

 

 

新建平板火化炉

50.00

50.00

 

 

 

业务大厅内部装饰及老化线路改造

46.00

46.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市民政局2020年部门政府购买快乐pk10支出表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

支出项目

购买方式

购买快乐pk10起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

农村留守儿童关爱保护项目

分散采购

2020.1-2020.12

30.00

 

30.00 

 

 

农村留守老年人关爱保护项目

分散采购

2020.1-2020.12

20.00

 

20.00 

 

 

特困人员护理保险

分散采购

2020.1-2020.12

40.00 

 

40.00 

 

 

政府购买居家养老快乐pk10

分散采购

2020.1-2020.12

350.00 

150.00 

200.00 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分      2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市民政局2020年财政拨款收支预算6398.55万元。收入按资金来源分为: 一般公共预算3937.50万元,政府性基金预算拨款2461.05万元;按资金年度分为: 当年财政拨款收入6398.55万元。支出按功能分类分为: 社会保障和就业支出3794.61 万元,占59.31%卫生健康支出38.44万元,占0.60%;住房保障支出104.20万元,占1.63%;其他支出2461.05万元,占38.46%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市民政局2020年一般公共预算拨款3937.25万元,比2019年预算拨款减少920.05万元,下降18.94%下降原因主要是因市直部门机构改革,减少了涉及改变隶属关系的科室和单位经费预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出3794.61万元,占96.38%;卫生健康支出38.44万元,占0.98%;住房保障支出104.20万元,占2.64%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算361.50万元,比2019年预算减少109.92万元,下降23.32%,下降原因主要是因机构改革,调减了相关经费预算。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算119.79万元,比2019年预算减少2.66万元,下降2.17%,下降原因主要是因机构改革,调减了相关经费预算。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)2020年预算30万元,比2019年预算增加5万元,增长20%增长原因主要是增加了社会组织评估奖励经费。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2020年预算20万元,与上年持平。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权快乐pk10和社区治理(项)2020年预算12万元,比2019年预算增加12万元,增长100%,增长原因主要是增加了社区治理经费。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)2020年预算55.02万元,比2019年预算减少5.27万元,下降8.74%下降原因主要是减少了居民经济状况核对系统维护费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算12.58万元,比2019年预算减少1.26万元,下降9.1%,下降原因主要是一名代管的退休人员去世。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算3.35万元,比2019年预算减少38.73万元,下降92.04%下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位退休人员经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算92.62万元,比2019年预算减少37.28万元,下降28.70%,下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位养老保险经费。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)2020年预算2286.72万元,比2019年预算减少241.16万元,下降9.5%,下降原因主要是殡仪费用减少。

11.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算634.14万元,比2019年预算减少59.43万元,下降8.57%下降原因主要是代养快乐pk10费支出减少

12.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老快乐pk10(项)2020年预算15万元,比2019年预算减少10万元,下降40%下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位经费。

13.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员支出(项)2020年预算151.89万元,比2019年预算增加32.68万元,增长21.52%增长原因主要是增加了流浪乞讨人员救助经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2020年预算16.19万元,比2019年预算减少5.55万元,下降25.53%下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位人员医疗保险费。

15.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2020年预算21.44万元,比2019年预算减少2.26万元,下降9.54%下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位人员医疗保险费。

16.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2020年预算0.81万元,比2019年预算减少0.36万元,下降30.77%下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位人员医疗补助。

 

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算69.46万元,比2019年预算减少8.54万元,下降10.95%下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位人员经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算34.74万元,比2019年预算减少4.26万元,下降10.92%下降原因主要是因机构改革,减少了转隶单位人员经费

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市民政局2020年一般公共预算基本支出1511.26万元,其中:

工资福利支出1186.42万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和快乐pk10支出300.04万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和快乐pk10支出等。

对个人和家庭的补助19.80万元,主要包括: 退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出5万元,主要包括办公设备购置5万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市民政局2020年政府性基金预算拨款2461.05万元,比2019年预算拨款减少77.99万元,下降3.07%,下降原因主要是福利彩票销售减少,按比例提取的福彩公益金收支和发行费收支相应减少。具体情况如下:

(一)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票发行机构的业务费支出(项)2020年预算821.05万元,比2019年预算减少17.99万元,下降2.14%,下降原因主要是福利彩票销售减少,按比例提取的发行费收支相应减少。

(二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2020年预算1640万元,比2019年预算减少60万元,下降3.53%,主要原因是福利彩票销售减少,按比例提取的彩票公益金收支相应减少。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市民政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款收入安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市民政局2020年收入总预算6398.55万元,支出总预算6398.30万元,结余0.25万元。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市民政局2020年收入预算6398.55万元,其中: 一般公共预算拨款收入3937.50万元,占61.54%,比2019年预算减少916.20万元,下降18.86%,下降原因主要是因市直部门机构改革,减少了涉及改变隶属关系的科室和单位经费预算。政府性基金预算拨款收入2461.05万元,占38.46%,比2019年预算减少77.99万元,下降3.07%,下降原因主要是福利彩票销售减少,按比例提取的福彩公益金收支和发行费收支相应减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市民政局2020年支出预算6398.30万元,比2019年预算减少998.04万元,下降13.49%,下降原因主要是一般公共预算财政拨款支出减少。其中: 基本支出1592.28万元,占24.89%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4806.02万元,占75.11%主要用于社会救助、养老快乐pk10、地名区划、社会福利以及用于彩票发行机构业务费和福彩公益金补助等项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“城乡养老快乐pk10三级中心 (简称“三级中心”)”项目。

1)项目概述。2020年县级养老快乐pk10指导中心、乡镇(办事处)养老快乐pk10(指导)中心、城市社区养老快乐pk10中心快乐pk10覆盖率分别达到100%。根据全市行政区划情况和城乡社区数量,结合2018年和2019年实施情况,2020年全市预计建成75个三级养老快乐pk10中心。

2)立项依据。依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省构建多层次养老快乐pk10体系(20182020)行动计划的通知》《关于印发安徽省城乡养老快乐pk10三级中心快乐pk10指导规范(试行)的通知》《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市构建多层次养老快乐pk10体系(20182020)行动计划的通知》要求。

3)实施主体。市民政局、县区民政局。

4)起止时间。202011日-20201231日。

5)项目内容。部门批复预算;开展项目前期工作;实施项目快乐pk10和设备购置;开展项目验收工作。

6)年度预算安排。2020年预算安排750万元,其中公共预算安排250万元,政府性基金安排500万元。

7)绩效目标和指标。年度绩效目标为实现城乡养老快乐pk10三级中心覆盖率达到100%;乡镇养老快乐pk10中心辖区内建立3-5个村级养老快乐pk10站年度绩效指标为完成年度75个“三级中心”快乐pk10任务,项目面积和功能达到规定标准。按照合同规定达到的质量标准100%过验收控制预算价格750万元之内;逐年提升带动养老快乐pk10业发展快乐pk1015万老年人口;逐步优化社区居家养老快乐pk10供给的必要条件,满足老年人需要;快乐pk10对象满意率90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城乡养老快乐pk10三级中心 (简称“三级中心”)

主管部门

铜陵市民政局

实施单位

市民政局和县区

项目属性

 □新增项目     ☑延续项目

项目期

一年

项目资金

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

750

(万元)

其中: 财政拨款

 

       其中: 财政拨款

750

 

      其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 目标1:

 实现城乡养老快乐pk10三级中心覆盖率达到100%;乡镇养老快乐pk10中心辖区内建立3-5个村级养老快乐pk10站。

 目标2:




 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

快乐pk10城乡养老快乐pk10三级中心数量

建立2个县级养老快乐pk10指导中心、6个乡镇养老快乐pk10中心、25个城市社区、24个农村社区建立养老快乐pk10站

计划标准

质量指标

指标1:

 

 

质量指标

奖补符合行业规范或通过有关部门验收符合

符合

 

计划标准

时效指标

指标1:

 

 

时效指标

市级对下转移支付资金到位时间

预算批复一个月内

计划标准

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

快乐pk10成本

控制在采购价内

计划标准




 

经济效益

指标

 指标1:

 

 

经济效益

指标

提供养老基本公共快乐pk10设施

程度明显

计划标准

社会效益

指标

 指标1:

 

 

社会效益

指标

对优化快乐pk10市养老资源的影响程度

程度较高

计划标准

可持续影响

指标

 指标1:

 

 

可持续影响

指标

对提升快乐pk10市老年人获得感的影响程度

程度较高

计划标准

满意度指标

快乐pk10对象

满意度指标

 指标1:

 

 

快乐pk10对象

满意度指标

快乐pk10对象满意度

90%

计划标准

                                   

2. “政府为困难老人购买居家养老快乐pk10”项目。

1)项目概述。为解决养老问题、破解快乐pk10难题,快乐pk10市开展居家和社区养老快乐pk10改革,积极拓展为困难老年人购买快乐pk10工作,为老年人提供探访快乐pk10,较好地解决了困难老人的居家养老快乐pk10问题,项目成效显著,得到了社会各界的欢迎和好评。2020年对市辖区60周岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的失能老年人2770人提供260元每月、480元每月的居家养老快乐pk10;对市辖区80岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的生活自理老人500人,提供100元每月的居家养老快乐pk10;为2000名老年人开展能力评估。

2)立项依据。《安徽省构建多层次养老快乐pk10体系(20182020)行动计划》《安徽省人民政府办公厅关于制定和实施老年人照顾快乐pk10项目的实施意见》《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市“十三五”养老快乐pk10业发展规划的通知》《铜陵市人民政府办公室关于印发中央财政支持开展居家和社区养老快乐pk10试点工作重点任务分解表的通知》《关于调整居家养老快乐pk10补贴政策有关事项的通知》。

3)实施主体。市民政局和县区民政局。

4)起止时间。202011日-20201231

5)项目内容。受理困难老人申请,完成审核审批,并由快乐pk10人员上门为老人开展快乐pk10。

6)年度预算安排。2020年预算安排350万元,其中公共预算安排150万元,政府性基金安排200万元。

7)绩效目标和指标。为2770名经济困难失能老年人、500名高龄困难老年人购买居家养老快乐pk10;为1000名困难老人充话费;为2000名老年人开展能力评估;居家养老快乐pk10及时性100%。成本控制在350万元;2770名困难老人的基本养老快乐pk10需求得到满足;不断增强困难老年人的幸福感和获得感,快乐pk10对象满意度达到90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目名称

政府购买居家养老快乐pk10

主管部门

铜陵市民政局

实施单位

市民政局和县区

项目属性

 □新增项目     þ延续项目

项目期

一年

项目资金

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

350

(万元)

其中: 财政拨款

 

       其中: 财政拨款

350

 

      其他资金

 

             其他资金

0




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 目标1:

对市辖区60周岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的失能老年人2770人提供260元每月、480元每月的居家养老快乐pk10;对市辖区80岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的生活自理老人500人,提供100元每月的居家养老快乐pk10;为2000名老年人开展能力评估。

 目标2:




 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

指标1:

 

 

数量指标

享受购买居家养老快乐pk10人数

2770名经济困难失能老年人、500名高龄困难老年人购买居家养老快乐pk10;为1000名困难老人充话费;为2000名老年人开展能力评估。

计划标准

时效指标

指标1:

 

 

时效指标

市级对下转移支付资金到位时间

预算批复一个月内

计划标准

成本指标

指标1:

 

 

成本指标

快乐pk10费用

按照2020年全市养老快乐pk10民生工程实施方按规定标准

计划标准




 

经济效益指标

指标1:

 

 

经济效益

指标

带动居家养老快乐pk10业发展

程度明显

计划标准

社会效益指标

指标1:

 

 

社会效益

指标

对优化快乐pk10市养老资源的影响程度

程度较高

计划标准

可持续影响指标

指标1:

 

 

可持续影响

指标

对提升快乐pk10市老年人获得感的影响程度:

影响明显

计划标准

满意度指标

快乐pk10对象

满意度指标

指标1:

 

 

快乐pk10对象

满意度指标

快乐pk10对象满意度

90%

 

计划标准

                         

(二)机关运行经费

铜陵市民政局2020年机关运行经费财政拨款预算217.94万元,比2019年减少258.48万元,下降54.83%,下降原因主要是因市直部门机构改革,减少了涉及改变隶属关系的科室经费预算。

(三)政府采购情况

铜陵市民政局2020年各单位政府采购预算总额608万元。其中: 政府采购货物预算52万元,政府采购工程预算116万元,政府购买快乐pk10预算440万元。

(四)国有资产占有使用情况。

铜陵市民政局共有车辆22辆,其中: 一般公务用车5辆、其他用车17辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市民政局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中2个项目(政府购买居家养老快乐pk10项目、城乡养老快乐pk10三级中心项目)实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款400万元、政府性基金预算拨款700万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: 指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入: 指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转: 指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费: 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

铜陵市民政局

                               2020618

 

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